Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO 23114.906867/2024-74, REF. AO PREGAO SRP 117/2023, 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA. EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANT…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou VENANCIOS EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 45.770.117/0001-92) para: processo licitatório/adesão 23114.906867/2024-74, ref. ao pregao srp 117/2023, 154051 - universidade federal de vicosa. efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 44.868,00. Vigência de 05/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- VENANCIOS EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 45.770.117/0001-92
- Processooficial
- 23114.906867/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00117/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.868,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.868,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2024
- Publicaçãooficial
- 05/07/2024
- Vigênciaoficial
- 05/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, APLICAÇÃO CIVIL, TIPO MOTOCICLETA, CAPACIDADE TRANSPORTE PASSAGEIROS 2 UN, TRAÇÃO 2 X 1, COMBUSTÍVEL GASOLINA | 2 | R$ 22.434,00 | R$ 44.868,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.868,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.868,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 05/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.868,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.868,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 05/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.906867/2024-74
valor global após o termo: R$ 44.868,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405180
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.