Contrato federal · Empenho 2024NE000201 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90047/2024.PROCESSO DE ORIGEM 23114.906157/2024-44.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.429.720/0001-96) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90047/2024.processo de origem 23114.906157/2024-44.. Valor global contratado: R$ 38.466,08. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 28.429.720/0001-96
- Processooficial
- 23114.918814/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.466,08
- Valor globaloficial
- R$ 38.466,08
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHA | 100 | R$ 54,28 | R$ 5.428,00 |
| REVESTIMENTO PISO | 250 | R$ 39,98 | R$ 9.995,00 |
| REVESTIMENTO PISO | 250 | R$ 27,28 | R$ 6.820,00 |
| PORTA | 5 | R$ 519,28 | R$ 2.596,40 |
| IMPERMEABILIZANTE | 25 | R$ 79,28 | R$ 1.982,00 |
| DESEMPENADEIRA MANUAL | 10 | R$ 11,28 | R$ 112,80 |
| CAL HIDRATADA | 100 | R$ 10,28 | R$ 1.028,00 |
| BLOCO DE CONCRETO | 2.000 | R$ 3,78 | R$ 7.560,00 |
| ARGAMASSA | 100 | R$ 11,28 | R$ 1.128,00 |
| ARAME | 100 | R$ 14,08 | R$ 1.408,00 |
| ALAVANCA | 6 | R$ 67,98 | R$ 407,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.466,08
- A liquidarcalculado
- R$ 38.466,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000201 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.466,08 · a liquidar R$ 38.466,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3490 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.542,00
- 3469 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.109,08
- 3478 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.815,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000201 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.918814/2024-04
valor global após o termo: R$ 38.466,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405244
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.