Contrato federal · Empenho 2024NE000203 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90047/2024.PROCESSO DE ORIGEM 23114.906157/2024-44.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou PAULO ELETRO LTDA (CNPJ 41.841.443/0001-92) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90047/2024.processo de origem 23114.906157/2024-44.. Valor global contratado: R$ 35.584,50. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- PAULO ELETRO LTDACNPJ 41.841.443/0001-92
- Processooficial
- 23114.918814/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.584,50
- Valor globaloficial
- R$ 35.584,50
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHA | 10.000 | R$ 2,20 | R$ 22.000,00 |
| MADEIRA CONSTRUÇÃO | 50 | R$ 47,00 | R$ 2.350,00 |
| LINHA PEDREIRO | 15 | R$ 4,70 | R$ 70,50 |
| BROXA PINTURA | 10 | R$ 16,40 | R$ 164,00 |
| BLOCO DE CONCRETO | 2.000 | R$ 5,50 | R$ 11.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.584,50
- A liquidarcalculado
- R$ 35.584,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000203 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.584,50 · a liquidar R$ 35.584,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1023 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 234,50
- 1027 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.000,00
- 1026 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.000,00
- 1024 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000203 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.918814/2024-04
valor global após o termo: R$ 35.584,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405271
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.