Contrato federal · Contrato 00037/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO BLOCO M-03 DO CAMPUS DA UNIFEI - ITAJUBÁ/MG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou ELEVADORES SALLES VENDAS E MANUTENCAO LTDA (CNPJ 32.925.006/0001-66) para: contratação de empresa com fornecimento de material e mão de obra para instalação de elevador no bloco m-03 do campus da unifei - itajubá/mg, nas condições estabelecidas no termo de referência do pregão eletrônico nº 90.…. Valor global contratado: R$ 155.000,00. Vigência de 16/01/2025 a 16/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES SALLES VENDAS E MANUTENCAO LTDACNPJ 32.925.006/0001-66
- Processooficial
- 23088.019815/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 155.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 155.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2025
- Publicaçãooficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 16/01/2025 a 16/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 155.000,00 | R$ 155.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 155.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 155.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001325 · 21/11/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 155.000,00 · a liquidar R$ 155.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2456 · emitida 20/08/2025 · PagoR$ 2.930,15
- 2296 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150.066,04
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405293
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.