Contrato federal · Empenho 2024NE001073 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2317872 DO PROCESSO 23089.009250/2024-63, KIT QUIM. LAB . DIVERSOS. - GRADUAÇÃO - PEDIDO 94/2024 - RL 314/2024 PREGÃO 90088/2024
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTD (CNPJ 63.067.904/0005-88) para: autorização de empenho no doc 2317872 do processo 23089.009250/2024-63, kit quim. lab . diversos. - graduação - pedido 94/2024 - rl 314/2024 pregão 90088/2024. Valor global contratado: R$ 8.081,43. Vigência de 09/09/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDCNPJ 63.067.904/0005-88
- Processooficial
- 23089.009250/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90088/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.081,43
- Valor globaloficial
- R$ 8.081,43
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, | 1 | R$ 2.262,00 | R$ 2.262,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, | 1 | R$ 3.674,10 | R$ 3.674,10 |
| CONJUNTO PARA ANÁLISE | 1 | R$ 2.145,33 | R$ 2.145,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.081,43
- A liquidarcalculado
- R$ 2.262,00
- Liquidadocalculado
- R$ 128,03
- Pagocalculado
- R$ 5.691,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001073 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.081,43 · a liquidar R$ 2.262,00 · liquidado R$ 128,03 · pago R$ 5.691,40
Faturas
- 221422 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.262,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001073 · 09/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.009250/2024-63
valor global após o termo: R$ 8.081,43 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405311
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.