Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOCHILAS QUE SERÃO UTILIZADAS EM VIAGENS ADMINISTRATIVAS E DE TRABALHOS DE CAMPO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS COM SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHI…
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 66.453.879/0001-35) para: aquisição de mochilas que serão utilizadas em viagens administrativas e de trabalhos de campo para transporte de equipamentos com segurança para atender as necessidades da companhia de pesquisa de recursos minerais - cpr…. Valor global contratado: R$ 145.990,00. Vigência de 15/01/2025 a 15/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495130
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDACNPJ 66.453.879/0001-35
- Processooficial
- 48086.011531/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90125/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 145.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 145.990,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2025
- Publicaçãooficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 15/01/2025 a 15/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILA | 100 | R$ 1.459,90 | R$ 145.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 145.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 145.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002456 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.615,30 · a liquidar R$ 68.615,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002460 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77.374,70 · a liquidar R$ 77.374,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2079 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.219,30
- 2081 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 77.374,70
- 002070 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.396,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00007/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405333
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.