Contrato federal · Empenho 2024NE000768 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL - PROCESSO: 25030.000340/2024-90
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 08.697.852/0001-91) para: despesa com aquisição de material hospitalar - prazo de entrega: conforme edital - processo: 25030.000340/2024-90. Valor global contratado: R$ 82,82. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 08.697.852/0001-91
- Processooficial
- 25030.000340/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82,82
- Valor globaloficial
- R$ 82,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA ANATÔMICAPINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 DISSECÇÃO, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 14 CM, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 2 | R$ 41,41 | R$ 82,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82,82
- A liquidarcalculado
- R$ 82,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000768 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82,82 · a liquidar R$ 82,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8391 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 82,82
- 8391A · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 82,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000768 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000768 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000340/2024-90
valor global após o termo: R$ 82,82 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405348
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.