Contrato federal · Empenho 2024NE000855 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA AS DEMANDAS DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.007.350/0001-27) para: aquisição de materiais de copa e cozinha para as demandas do campus reitor edgard santos.. Valor global contratado: R$ 1.493,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.007.350/0001-27
- Processooficial
- 23520.004964/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.493,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.493,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 1,80 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PRESSÃO E AMPOLA EM VIDRO | 10 | R$ 70,00 | R$ 700,00 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 1 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PRESSÃO E AMPOLA EM VIDRO | 10 | R$ 58,00 | R$ 580,00 |
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/ REFRIGERANTE | 6 | R$ 35,50 | R$ 213,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.493,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.493,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000855 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.493,00 · a liquidar R$ 1.493,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 322 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.493,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000855 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000855 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004964/2024-39
valor global após o termo: R$ 1.493,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405401
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.