Contrato federal · Empenho 2024NE000820 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. INEXIGIBILIDADE 00271/2024. EMPRESA: 3F LTDA. CONFORME DESPACHO 1307/…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou 3F LTDA (CNPJ 23.484.444/0001-45) para: atender aquisição de software para elaboração de orçamento e acompanhamento de obras e serviços de engenharia. inexigibilidade 00271/2024. empresa: 3f ltda. conforme despacho 1307/2024 - proad/rt/ifms e solicitação 42/20…. Valor global contratado: R$ 54.950,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 3F LTDACNPJ 23.484.444/0001-45
- Processooficial
- 23347.012764.2022-46
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00271/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.950,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 54.950,00 | R$ 54.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 54.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000820 · 03/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 54.950,00 · a liquidar R$ 54.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7779 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 54.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000820 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000820 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.012764.2022-46
valor global após o termo: R$ 54.950,00 · vigência até 31/12/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405437
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.