Contrato federal · Empenho 2023NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE) AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PROCESSO: 23249.024735.2023-16 E OFÍCIO: 522/…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou PEDRO OLIVEIRA DE SOUSA para: empenho para atender despesas com alimentação escolar (programa nacional de alimentação escolar - pnae) agricultura familiar, conforme processo: 23249.024735.2023-16 e ofício: 522/23 dap-sjp.. Valor global contratado: R$ 4.925,50. Vigência de 24/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS 158291
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DOS PATOS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111102
- Fornecedoroficial
- PEDRO OLIVEIRA DE SOUSApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23249.024735.2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.925,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.925,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Publicaçãooficial
- 24/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 895.545 | R$ 5,50 | R$ 4.925,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.925,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 132,32
- Pagocalculado
- R$ 4.793,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000132 · 24/11/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.925,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 132,32 · pago R$ 4.793,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000132 · 24/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.024735.2023-16
valor global após o termo: R$ 4.925,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405461
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.