Contrato federal · Empenho 2024NE000035 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFG - CÂMPUS CIDADE DE GOIÁS. ADESÃO AO PE Nº 02/2022, UASG 160059. PROCESSO 23470.000210/2024-42.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 22.575.793/0001-00) para: empenho para contratação de serviço de dedetização para atender as demandas do ifg - câmpus cidade de goiás. adesão ao pe nº 02/2022, uasg 160059. processo 23470.000210/2024-42.. Valor global contratado: R$ 3.950,70. Vigência de 25/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS 158611
- Local da unidadeoficial
- GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208905
- Fornecedoroficial
- CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 22.575.793/0001-00
- Processooficial
- 23470.000210/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.950,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.950,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Publicaçãooficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 25/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesinsetização / desratização / dedetização | 30.390 | R$ 0,13 | R$ 3.950,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.950,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.975,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.975,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000035 · 25/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.950,70 · a liquidar R$ 1.975,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.975,35
Faturas
- 3755 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.975,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000035 · 25/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23470.000210/2024-42
valor global após o termo: R$ 3.950,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405524
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.