Contrato federal · Empenho 2024NE001021 · Comprasnet Contratos
PROT:1226(1717,00){SRP995/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DIOXIDO DE CARBONO EM CILINDRO, CONFORME REQUISICAO SRP 995/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA (CNPJ 37.536.540/0001-02) para: prot:1226(1717,00){srp995/2024}| empenho para atender despesas com aquisicao de gas dioxido de carbono em cilindro, conforme requisicao srp 995/2024.. Valor global contratado: R$ 1.717,00. Vigência de 21/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDACNPJ 37.536.540/0001-02
- Processooficial
- 23122.007591/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.717,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.717,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME DIÓXIDO DE CARBONO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA CO2, MASSA MOLECULAR 44,0 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,90%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 124-38… | 1 | R$ 1.717,00 | R$ 1.717,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.717,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.717,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001021 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.717,00 · a liquidar R$ 1.717,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3412 · emitida 03/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.717,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001021 · 21/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.007591/2024-41
valor global após o termo: R$ 1.717,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405599
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.