Contrato federal · Empenho 2023NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, CONFORME PROCESSO: 23255.004964/2021-73 ATRAVÉS DO TED 12753, Nº DE TRANSFERÊNCIA: 1AAOCE, EMENDA PARLAMENT…
CAMPUS CRATEUS/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO (CNPJ 34.152.516/0001-73) para: empenho para custear despesa com aquisição de equipamentos audiovisuais, conforme processo: 23255.004964/2021-73 através do ted 12753, nº de transferência: 1aaoce, emenda parlamentar de comissão 50050002 (rp-8) ação 15r4…. Valor global contratado: R$ 487,99. Vigência de 22/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATEUS/IFCE 158324
- Local da unidadeoficial
- CRATEÚS/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304103
- Fornecedoroficial
- GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELOCNPJ 34.152.516/0001-73
- Processooficial
- 23293.002296/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 487,99
- Valor globaloficial
- R$ 487,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2023
- Publicaçãooficial
- 22/09/2023
- Vigênciaoficial
- 22/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO AJUSTE TELA RETRÁTIL AUTOMÁTICO, TIPO ACABAMENTO PINTURA EM EPÓXI, MATERIAL VINIL MULTIMÍDIA, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/TETO, COR BRANCA, ALTURA 1,80 M, LARG… | 1 | R$ 487,99 | R$ 487,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 487,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 487,99
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000109 · 22/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 487,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 487,99 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000109 · 22/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23293.002296/2023-55
valor global após o termo: R$ 487,99 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405617
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.