Contrato federal · Empenho 2025NE000003 · Comprasnet Contratos
PARA SERVIÇO DE PINTURA DE TRAMA DE AÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SEM MÃO DE OBRA - CAMPUS CORURIPE. DISPENSA 90014/2024-UASG 156655, PROCESSO 23041.035072/2024-72.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou PERGUS ENGENHARIA LTDA (CNPJ 46.872.187/0001-14) para: para serviço de pintura de trama de aço, com fornecimento de material, sem mão de obra - campus coruripe. dispensa 90014/2024-uasg 156655, processo 23041.035072/2024-72.. Valor global contratado: R$ 28.997,79. Vigência de 10/01/2025 a 21/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- PERGUS ENGENHARIA LTDACNPJ 46.872.187/0001-14
- Processooficial
- 23041.035072/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.997,79
- Valor globaloficial
- R$ 28.997,79
- Assinaturaoficial
- 10/01/2025
- Vigênciaoficial
- 10/01/2025 a 21/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINTURA PRODUTO METÁLICO | 1 | R$ 28.997,79 | R$ 28.997,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000003 · 10/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000003 · 10/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.035072/2024-72
valor global após o termo: R$ 28.997,79 · vigência até 21/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405656
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.