Contrato federal · Empenho 2024NE000221 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, EMPRESA DALO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 49.709.450/0001-47, PROCESSO SEI 23411.022328/2024-26, CON…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DALO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.709.450/0001-47) para: empenho para atender despesas com material de limpeza e produtos de higienização, empresa dalo empreendimentos ltda, cnpj 49.709.450/0001-47, processo sei 23411.022328/2024-26, conforme sre 3369066, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 107,40. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DALO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.709.450/0001-47
- Processooficial
- 23411.022328/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107,40
- Valor globaloficial
- R$ 107,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, BIODEGRADÁVEL, PH: 6,5 7,5, C, AROMA NEUTRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO | 60 | R$ 1,79 | R$ 107,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107,40
- A liquidarcalculado
- R$ 107,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000221 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107,40 · a liquidar R$ 107,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.055 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 107,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000221 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022328/2024-26
valor global após o termo: R$ 107,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405657
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.