Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS, PARA ATENDER O IFTO - CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS. PREGÃO ELETRÔNICO: 33/2023, UASG DE LICITAÇÃO: 158131. SOLICITAÇÃO DE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou KM JUNIOR LTDA (CNPJ 13.225.851/0001-84) para: empenho de aquisição de insumos e utensílios agropecuários, para atender o ifto - campus colinas do tocantins. pregão eletrônico: 33/2023, uasg de licitação: 158131. solicitação de empenho doc sei n. 2499918. processo do…. Valor global contratado: R$ 5.527,50. Vigência de 16/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- KM JUNIOR LTDACNPJ 13.225.851/0001-84
- Processooficial
- 23725.004603/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.527,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.527,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Publicaçãooficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA UREIA, 44% DE NITROGÊNIO, APLICAÇÃO AGRÍCOLA | 17 | R$ 229,35 | R$ 3.898,95 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE POTÁSSIO A 58% DE K2O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO | 7 | R$ 232,65 | R$ 1.628,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.527,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.527,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 16/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.527,50 · a liquidar R$ 5.527,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2097 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.527,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23725.004603/2024-96
valor global após o termo: R$ 5.527,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405682
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.