Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME DESPACHO 275/2024-CGPE/DRAP/DGBR/RIFB/IFB. PREGÃO 16/2023-UASG 158123. PROCESSO: 23508.000…
IFB - CAMPUS BRASILIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA (CNPJ 24.827.291/0001-54) para: empenho para atender despesa com custeio de aquisição de material de expediente. conforme despacho 275/2024-cgpe/drap/dgbr/rifb/ifb. pregão 16/2023-uasg 158123. processo: 23508.000699.2023-05.. Valor global contratado: R$ 309,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS BRASILIA 152142
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDACNPJ 24.827.291/0001-54
- Processooficial
- 23508.000699.2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 309,00
- Valor globaloficial
- R$ 309,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO | 100 | R$ 3,09 | R$ 309,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 309,00
- A liquidarcalculado
- R$ 309,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 309,00 · a liquidar R$ 309,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8035 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 309,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23508.000699.2023-05
valor global após o termo: R$ 309,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405702
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.