Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO IFB, NAS CONDIÇÕE…

Name: Contrato 00002/2025 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFB - CAMPUS BRASILIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou MATRIZ SHOPPING DOS MOVEIS LTDA. (CNPJ 50.472.353/0001-62) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de fornecimento e instalação de móveis planejados para atender às necessidades das unidades do ifb, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 2.380.879,30. Vigência de 14/02/2025 a 14/02/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
Unidade (UASG)oficial: IFB - CAMPUS BRASILIA 152142
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: MATRIZ SHOPPING DOS MOVEIS LTDA.CNPJ 50.472.353/0001-62
Processooficial: 23508.000878/2023-34
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00029/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 2.283.500,00
Valor globaloficial: R$ 2.380.879,30
Valor acumuladooficial: R$ 28.570.551,60
Assinaturaoficial: 14/02/2025
Publicaçãooficial: 24/02/2025
Vigênciaoficial: 14/02/2025 a 14/02/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDAINSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS , ARTEFATOS METÁLICOS	20	R$ 5.213,22	R$ 104.264,40
CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDAINSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS , ARTEFATOS METÁLICOS	20	R$ 6.829,32	R$ 136.586,40
CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDAINSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS , ARTEFATOS METÁLICOS	30	R$ 3.805,65	R$ 114.169,50
CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDAINSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS , ARTEFATOS METÁLICOS	50	R$ 1.146,91	R$ 57.345,50
CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDAINSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS , ARTEFATOS METÁLICOS	50	R$ 2.658,74	R$ 132.937,00
CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDAINSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS , ARTEFATOS METÁLICOS	50	R$ 1.563,97	R$ 78.198,50
CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDAINSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS , ARTEFATOS METÁLICOS	50	R$ 1.511,83	R$ 75.591,50
CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDAINSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS , ARTEFATOS METÁLICOS	50	R$ 2.085,29	R$ 104.264,50
CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDAINSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS , ARTEFATOS METÁLICOS	50	R$ 1.981,02	R$ 99.051,00
CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDAINSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS , ARTEFATOS METÁLICOS	80	R$ 2.137,42	R$ 170.993,60
CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDAINSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS , ARTEFATOS METÁLICOS	120	R$ 2.137,42	R$ 256.490,40
CONFECÇÃO DE 01 (UM) ROUPEIRO PLANEJADO SOB MEDIDAINSTALAÇÃO E MONTAGEM - MÓVEIS , ARTEFATOS METÁLICOS	420	R$ 2.502,35	R$ 1.050.987,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 888.621,79
A liquidarcalculado: R$ 865.009,74
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 23.612,05

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000061 · 02/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.100,00 · a liquidar R$ 31.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000078 · 19/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 232.500,00 · a liquidar R$ 232.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000087 · 24/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 165.600,00 · a liquidar R$ 165.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000062 · 03/11/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 140.600,00 · a liquidar R$ 140.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000065 · 06/11/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000090 · 28/11/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200.850,00 · a liquidar R$ 200.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000096 · 19/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 60.387,95 · a liquidar R$ 60.387,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000064 · 25/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.600,00 · a liquidar R$ 6.987,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.612,05
2026NE000117 · 07/10/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.202,40 · a liquidar R$ 2.202,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000116 · 07/10/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.781,44 · a liquidar R$ 24.781,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

00063 · emitida 04/02/2026 · PagoR$ 103.665,00
72/2026 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 31.980,00
0071/2026 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 29.930,00
00068/2026 · emitida 19/03/2026 · PagoR$ 152.605,00
00069/2026 · emitida 19/03/2026 · PagoR$ 60.340,00
65 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 87.120,00
0064/2026 · emitida 06/02/2026 · PagoR$ 20.160,00
0058/2026 · emitida 29/01/2026 · PagoR$ 140.600,00
52/2025 · emitida 09/10/2025 · PagoR$ 30.600,00
41/2025 · emitida 27/06/2025 · PagoR$ 31.100,00
42/2025 · emitida 04/07/2025 · PagoR$ 56.750,00
38 · emitida 30/04/2025 · PagoR$ 32.000,00
36 · emitida 24/04/2025 · PagoR$ 232.500,00
39 · emitida 30/04/2025 · PagoR$ 72.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2026 · 06/02/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2025 POR 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021. E REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS CONSOANTE RESULTADO DA CORREÇÃO PELO ÍNDICE DE PREÇOS APLICADO AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA.
valor global após o termo: R$ 2.380.879,30 · vigência até 14/02/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 405705
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 00:41

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.