Contrato federal · Contrato 00021/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO, COMBATE E ALARME DE INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, QUE SERÁ PRE…
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou SOS ELETRICA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 08.808.216/0001-90) para: contratação de serviço de engenharia necessários à manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de detecção, combate e alarme de incêndio e iluminação de emergência, que será prestado nas condições estabelecidas no ter…. Valor global contratado: R$ 199.486,84. Vigência de 25/09/2019 a 25/09/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- SOS ELETRICA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 08.808.216/0001-90
- Processooficial
- 23282.011266/2018-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 162.789,43
- Valor globaloficial
- R$ 199.486,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 458.056,17
- Assinaturaoficial
- 25/09/2019
- Publicaçãooficial
- 26/09/2019
- Vigênciaoficial
- 25/09/2019 a 25/09/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 12 | R$ 1.593,15 | R$ 19.117,80 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 200 | R$ 163,22 | R$ 32.644,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 12 | R$ 4.072,97 | R$ 48.875,64 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 12 | R$ 1.845,81 | R$ 22.149,72 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 12 | R$ 6.391,64 | R$ 76.699,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.013,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 79.013,94
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800280 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800042 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000093 · 25/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 55.042,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.042,82
- 2021NE000061 · 08/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.971,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.971,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2020 · 10/02/2020
ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 21/2019, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO, COMBATE E ALARME DE INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME EXERCÍCIO DE 20…
valor global após o termo: R$ 162.789,64 · vigência até 25/09/2021
Termo Aditivo 00001/2020 · 14/09/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 25/09/2020, VÁLIDO ATÉ 25/09/2021, E REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - MERCADO (INCC-M),NO PERÍODO DE 06/06/2019 A 06/06/2020 E PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CL…
valor global após o termo: R$ 169.993,28 · vigência até 25/09/2021
Termo de Apostilamento 00002/2021 · 12/03/2021
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 21/2019, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO, COMBATE E ALARME DE INCÊNDIO E…
valor global após o termo: R$ 169.993,28 · vigência até 25/09/2021
Termo de Apostilamento 00003/2021 · 24/08/2021
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE SOBRE O VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO, COMBATE E ALARME DE INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACION…
valor global após o termo: R$ 199.486,84 · vigência até 25/09/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 40575
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.