Contrato federal · Empenho 2024NE000055 · Comprasnet Contratos
CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.077315/2024-87 MATERIAL PERMANENTE - PORTARIA 0246/2024-DORC PREGÃO 70/2023 UASG 154047
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 35.764.167/0001-03) para: cnpj da ug emitente: 24.134.488/0026-66 - ccs - processo 23076.077315/2024-87 material permanente - portaria 0246/2024-dorc pregão 70/2023 uasg 154047. Valor global contratado: R$ 3.128,51. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE 153087
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 35.764.167/0001-03
- Processooficial
- 23076.077315/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00070/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.128,51
- Valor globaloficial
- R$ 3.128,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, POTÊNCIA 5 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220/380 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECALQUE 2.1/2", ALTURA MÁXIMA DE SUCÇÃO (M.C.A) 8, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, FREQÜÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO ABASTECI… | 1 | R$ 3.128,51 | R$ 3.128,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.128,51
- A liquidarcalculado
- R$ 3.128,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 02/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.128,51 · a liquidar R$ 3.128,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1646 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.128,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000055 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.077315/2024-87
valor global após o termo: R$ 3.128,51 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405775
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.