Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO IFMA CAMPUS PRESIDENTE DUTRA, CONTRATO 04/2024, PROCESSO 23249.021661.2024-47.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PRESIDENTE DUTRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou MVR COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 12.308.205/0001-18) para: para atender despesas com aquisição de agua potavel para consumo do ifma campus presidente dutra, contrato 04/2024, processo 23249.021661.2024-47.. Valor global contratado: R$ 12.900,00. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PRESIDENTE DUTRA 154860
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE DUTRA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2109106
- Fornecedoroficial
- MVR COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 12.308.205/0001-18
- Processooficial
- 23249.021661.2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA COM ADIÇÃO DE SAIS, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 3.000 | R$ 4,30 | R$ 12.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.426,10
- Liquidadocalculado
- R$ 2.967,00
- Pagocalculado
- R$ 2.506,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.900,00 · a liquidar R$ 7.426,10 · liquidado R$ 2.967,00 · pago R$ 2.506,90
Faturas
- 1046 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.156,70
- 988 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 817,00
- 961 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.414,70
- 916 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.922,10
- 258 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 890,10
- 234 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 989,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.021661.2024-47
valor global após o termo: R$ 12.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405809
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.