Contrato federal · Empenho 2024NE000407 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE À DISPENSA ELETRÔNICA N. 90016/2024 QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE REFIS PARA PUTRIFICADOR DE ÁGUA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/PE.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.411.961/0001-90) para: refere-se à dispensa eletrônica n. 90016/2024 que objetiva a aquisição, por dispensa de licitação, de refis para putrificador de água para atender às necessidades da sr/pf/pe.. Valor global contratado: R$ 5.176,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDACNPJ 46.411.961/0001-90
- Processooficial
- 08400.009301/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.176,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.176,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL POLIPROPILENO, CARVÃO E MINERAIS, APLICAÇÃO FILTRO PARAPURIFICADOR FACILE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZÃO 40 L/H. PESO BRUTO:0,520KG, TIPO PARA FILTRO, DIMENSÕES 260 X 65 MM | 40 | R$ 129,40 | R$ 5.176,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.176,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.176,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000407 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.176,00 · a liquidar R$ 5.176,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 365 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.176,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000407 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000407 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.009301/2024-83
valor global após o termo: R$ 5.176,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405876
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.