Contrato federal · Contrato 00128/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou VALDENY DOS SANTOS CARVALHO para: o objeto desta contratação é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública. Valor global contratado: R$ 2.635,08. Vigência de 20/11/2024 a 01/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- VALDENY DOS SANTOS CARVALHOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23318.000151/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90151/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.635,08
- Valor globaloficial
- R$ 2.635,08
- Assinaturaoficial
- 20/11/2024
- Publicaçãooficial
- 20/01/2025
- Vigênciaoficial
- 20/11/2024 a 01/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR | 100 | R$ 9,99 | R$ 999,33 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE | 100 | R$ 5,37 | R$ 536,50 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS AMERICANO | 100 | R$ 10,99 | R$ 1.099,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.635,08
- A liquidarcalculado
- R$ 1.745,97
- Liquidadocalculado
- R$ 889,11
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000343 · 25/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.635,08 · a liquidar R$ 1.745,97 · liquidado R$ 889,11 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001357 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.740,52
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405973
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.