Contrato federal · Empenho 2024NE003751 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE QUADROS DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 15 DIAS. MINUTA 1288/2024. DISP. 1151/2024. REC. T…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PARABEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 50.659.657/0001-33) para: empenho para custear aquisição de quadros de vidro para atender as necessidades de diversas unidades da ufpa. prazo de entrega de 15 dias. minuta 1288/2024. disp. 1151/2024. rec. ted 15150. emenda parl. n. 71150004. tran…. Valor global contratado: R$ 56.430,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PARABEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 50.659.657/0001-33
- Processooficial
- 23073.086614/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 01151/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOacabamento superficial moldura: alumínio, características adicionais: magnético, suporte para apagador, comprimento: 300, cor moldura: natural, finalidade: lançamento informações, largura: 120, materi… | 27 | R$ 2.090,00 | R$ 56.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 56.430,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003751 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 56.430,00 · a liquidar R$ 56.430,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 180 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003751 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003751 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.086614/2024-06
valor global após o termo: R$ 56.430,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 405982
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.