Contrato federal · Contrato 00008/2019 · Comprasnet Contratos
REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SOLUÇÃO DE CONTROLE DE PONTO. PROCESSO SEI 23069.151544/2021-82
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA (CNPJ 01.245.055/0001-24) para: realização de manutenção corretiva e preventiva em solução de controle de ponto. processo sei 23069.151544/2021-82. Valor global contratado: R$ 233.692,80. Vigência de 28/03/2019 a 28/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDACNPJ 01.245.055/0001-24
- Processooficial
- 23069.001808/2019-33
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00025/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 200.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 233.692,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.057.423,44
- Assinaturaoficial
- 28/03/2019
- Publicaçãooficial
- 29/03/2019
- Vigênciaoficial
- 28/03/2019 a 28/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 233.692,80 | R$ 233.692,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 675.771,88
- A liquidarcalculado
- R$ 19.474,40
- Liquidadocalculado
- R$ 16.683,13
- Pagocalculado
- R$ 520.750,13
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000075 · 27/04/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 217.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 117.180,00
- 2021NE000660 · 30/07/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 16.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.740,00
- 2023NE000967 · 06/07/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 38.948,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.948,80
- 2022NE000305 · 28/04/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 152.446,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16.683,13 · pago R$ 117.339,07
- 2023NE000118 · 03/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 172.119,06 · a liquidar R$ 19.474,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 152.644,66
- 2024NE000015 · 19/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 19.474,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.474,40
- 2024NE000071 · 29/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 58.423,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.423,20
- 2019NE800277 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800714 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 12/02/2020
PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 200.880,00 · vigência até 28/03/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 10/03/2021
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2019, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 28/03/2019.
valor global após o termo: R$ 200.880,00 · vigência até 28/03/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 15/03/2022
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO E O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 08/201
valor global após o termo: R$ 221.090,64 · vigência até 28/03/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 10/03/2023
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 28/03/2023 A 28/03/2024; E REAJUSTE DO VALOR EM 5,7%, COM BASE NO ÍNDICE IPCA (IBGE) APURADO NO PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022
valor global após o termo: R$ 233.692,80 · vigência até 28/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 40600
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.