Contrato federal · Empenho 2024NE000096 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 900(NOVICENTAS ) UNIDADES DE COPOS DESCARTAVEIS,60(SESSENTA) PORTA PAPEL PARA AS MÃOS E 60(SESSENTA) DISPENSER SABONETE LÍQUIIDO, ITEM 1,2 E 3 ,…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou REVOLUTION CORPORATION LTDA (CNPJ 39.252.780/0001-00) para: quantia empenhada para aquisição de 900(novicentas ) unidades de copos descartaveis,60(sessenta) porta papel para as mãos e 60(sessenta) dispenser sabonete líquiido, item 1,2 e 3 , dispensa eltrônica n° 90023/2024, autor…. Valor global contratado: R$ 8.100,00. Vigência de 13/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- REVOLUTION CORPORATION LTDACNPJ 39.252.780/0001-00
- Processooficial
- 08019.003356/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2024
- Vigênciaoficial
- 13/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETEIRASABONETEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, MATERIAL RESERVATÓRIO PLÁSTICO,CAPACIDADE 500 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, TIPO USO BANHEIRO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SABÃO LÍQUIDO/ FIXA, MATERIAL PLÁSTICO | 60 | R$ 29,00 | R$ 1.740,00 |
| DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS, DIMENSÕES 290 X 270X 160 MM | 60 | R$ 28,00 | R$ 1.680,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PACOTE 100 UNIDADES | 900 | R$ 5,20 | R$ 4.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000096 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.100,00 · a liquidar R$ 8.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 230 · emitida 26/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000096 · 13/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.003356/2024-93
valor global após o termo: R$ 8.100,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406048
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.