Contrato federal · Empenho 2024NE000331 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O IFRN CAMPUS CURRAIS NOVOS, CONFORME PROCESSO 23035.003489.2024-55
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 18.166.571/0001-66) para: aquisição de material permanente para o ifrn campus currais novos, conforme processo 23035.003489.2024-55. Valor global contratado: R$ 1.470,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
- Local da unidadeoficial
- CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
- Fornecedoroficial
- ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 18.166.571/0001-66
- Processooficial
- 23035.003489.2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARTELO PERFURADORMARTELO PERFURADOR, TIPO ROMPEDOR, VOLTAGEM 220/230 V, POTÊNCIA 1.500 W, APLICAÇÃO PERFURAR PISO E PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SDS MAX GBH 11DE- 11245, C/ 6 VELOCIDADES VARIÁVEI S | 1 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000331 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.470,00 · a liquidar R$ 1.470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2111 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000331 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.003489.2024-55
valor global após o termo: R$ 1.470,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406095
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.