Contrato federal · Outros 00080/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
POLICLINICA MILITAR DE NITEROI (COMANDO DO EXERCITO) contratou VIRTUS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 32.540.714/0001-89) para: aquisição de gêneros alimentícios.. Valor global contratado: R$ 2.337,70. Vigência de 25/10/2024 a 24/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA MILITAR DE NITEROI 160245
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- VIRTUS COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 32.540.714/0001-89
- Processooficial
- 64657.005194/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.337,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.337,70
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Publicaçãooficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 24/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE CONDENSADOLEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA | 40 | R$ 21,17 | R$ 846,80 |
| GELATINA ALIMENTÍCIAGELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR VARIADO, ORIGEM ANIMAL | 30 | R$ 10,17 | R$ 305,10 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO RALADO | 100 | R$ 4,78 | R$ 478,00 |
| CARNE PROCESSADACARNE PROCESSADA, VARIEDADE HAMBURGUER, TIPO BOVINO, SABOR TEMPERADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 25 | R$ 8,50 | R$ 212,50 |
| CARNE DEFUMADACARNE DEFUMADA, TIPO CORTE TOUCINHO (BACON), TIPO ANIMAL SUÍNA, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 30 | R$ 16,51 | R$ 495,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.337,70
- A liquidarcalculado
- R$ 764,10
- Liquidadocalculado
- R$ 495,30
- Pagocalculado
- R$ 1.078,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000156 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.337,70 · a liquidar R$ 764,10 · liquidado R$ 495,30 · pago R$ 1.078,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00080/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/02/2025
Outros 00080/2024 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64657.005194/2024-83
valor global após o termo: R$ 2.337,70 · vigência até 24/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406101
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.