Contrato federal · Empenho 2024NE000210 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 24/2023 25034.000337/2023-55 ATA 12/2024
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 33.398.831/0001-12) para: pregão 24/2023 25034.000337/2023-55 ata 12/2024. Valor global contratado: R$ 7.390,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 33.398.831/0001-12
- Processooficial
- 25034.000337/2023-5
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO FERROSOSULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 25MG/ML DE FERRO II, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL-GOTAS | 200 | R$ 1,29 | R$ 258,00 |
| SINVASTATINASINVASTATINA, DOSAGEM 20 MG | 8.000 | R$ 0,11 | R$ 880,00 |
| PARACETAMOLPARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG | 15.000 | R$ 0,09 | R$ 1.350,00 |
| OMEPRAZOLOMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 20 MG | 5.000 | R$ 0,06 | R$ 300,00 |
| LOSARTANA POTÁSSICALOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM 50 MG | 58.000 | R$ 0,06 | R$ 3.480,00 |
| HIPROMELOSEHIPROMELOSE, CONCENTRAÇÃO 3 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 50 | R$ 22,44 | R$ 1.122,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000210 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.390,00 · a liquidar R$ 7.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5222 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000210 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000337/2023-5
valor global após o termo: R$ 7.390,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406178
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.