Contrato federal · Contrato 00014/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÕES DEE-MAIL GATEWAY(ANTISPAM) E DE ENDPOINT PLATFORM(EPP), DE FORMA INTEGRADA ÀS SUAS UNIDADES REGIONAIS DO RIO DE JANEIRO, PORTO ALEGRE, GOIÂNIAE…
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou VTECH COMERCIO, SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 22.122.370/0001-34) para: contratação de serviços de soluções dee-mail gateway(antispam) e de endpoint platform(epp), de forma integrada às suas unidades regionais do rio de janeiro, porto alegre, goiâniae brasília, incluindo suporte e direito de…. Valor global contratado: R$ 192.386,40. Vigência de 13/05/2020 a 12/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- VTECH COMERCIO, SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 22.122.370/0001-34
- Processooficial
- 52600.005393/2020-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 192.386,40
- Valor globaloficial
- R$ 192.386,40
- Assinaturaoficial
- 13/05/2020
- Publicaçãooficial
- 20/05/2020
- Vigênciaoficial
- 13/05/2020 a 12/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 2.280 | R$ 84,38 | R$ 192.386,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 192.386,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 192.386,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800201 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 192.386,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 192.386,40
Faturas
- 2020304 · emitida 06/08/2020 · PagoR$ 18.732,36
- 2020300 · emitida 21/07/2020 · PagoR$ 31.136,22
- 2020298 · emitida 10/07/2020 · PagoR$ 142.517,82
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 4062
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.