Contrato federal · Empenho 2024NE000472 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, DISPENSA 379/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.021456/2024-52, CAMPUS LONDRINA, ROPEL MÁQUINAS E FERRAMENTA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ROPEL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 78.589.405/0001-02) para: empenho p/ atender despesa com material permanente, dispensa 379/2024, lei 14.133/2021, uasg 158009, processo sei 23411.021456/2024-52, campus londrina, ropel máquinas e ferramentas ltda.. Valor global contratado: R$ 3.416,60. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- ROPEL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 78.589.405/0001-02
- Processooficial
- 23411.021456/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00379/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.416,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.416,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA CIRCULARdiâmetro disco: 185, potência: 1.800, rotação: 5.800, voltagem: 110 | 2 | R$ 870,00 | R$ 1.740,00 |
| MÁQUINA SOLDA PORTÁTILtipo: inversora, tensão: bivolt, freqüência nominal: 50/60, faixa corrente: 15 a 160, aplicação: solda alta performance, alumínio, liga de magnésio, características adicionais: retificador, porta-elet… | 2 | R$ 838,30 | R$ 1.676,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.416,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.416,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000472 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.416,60 · a liquidar R$ 3.416,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 240458 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.416,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000472 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000472 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021456/2024-52
valor global após o termo: R$ 3.416,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406331
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.