Contrato federal · Empenho 2024NE000498 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE RECLASSIFICAÇÃO DOS ITENS 7 E 8, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PARCIAL DA 2024NE000396 PELO SEGEM/ENSP.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 02.482.141/0001-13) para: valor empenhado referente reclassificação dos itens 7 e 8, conforme solicitação de cancelamento parcial da 2024ne000396 pelo segem/ensp.. Valor global contratado: R$ 1.587,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 02.482.141/0001-13
- Processooficial
- 25388.001124/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.587,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.587,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEPIVACAÍNA CLORIDRATOMEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM NOREPINEFRINA, DOSAGEM 2% +1:100.000 | 3 | R$ 172,00 | R$ 516,00 |
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% +1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 9 | R$ 119,00 | R$ 1.071,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.587,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.587,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000498 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.587,00 · a liquidar R$ 1.587,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.013.797 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000498 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000498 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001124/2024-71
valor global após o termo: R$ 1.587,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406375
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.