Contrato federal · Empenho 2024NE000397 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - PREGÃO SRP Nº 90061/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - COORDENAÇÃO-GERAL DE PRODUÇÃO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou EDUARDO PINTO LOUREIRO MONTAGENS INDUSTRIAIS (CNPJ 15.485.705/0001-13) para: aquisição de material para manutenção de bens móveis - pregão srp nº 90061/2024 da uasg 158123 - compra unificada - coordenação-geral de produção - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 275,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- EDUARDO PINTO LOUREIRO MONTAGENS INDUSTRIAISCNPJ 15.485.705/0001-13
- Processooficial
- 23222.001279/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 275,00
- Valor globaloficial
- R$ 275,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANIFOLD | 1 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 275,00
- A liquidarcalculado
- R$ 275,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000397 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 275,00 · a liquidar R$ 275,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 385 · emitida 07/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 275,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000397 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001279/2024-15
valor global após o termo: R$ 275,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406487
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.