Contrato federal · Empenho 2024NE000105 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA APOIO AS COORDENAÇÕES TECNICAS LOCAIS DE SÃO FELIX DO XINGU E REDENÇÃO
COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SEGURA SERVICOS DE MONITORAMENTO DO NORTE LTDA (CNPJ 16.841.577/0001-66) para: empenho para cobrir despesa com serviços de monitoramento para apoio as coordenações tecnicas locais de são felix do xingu e redenção. Valor global contratado: R$ 14.400,00. Vigência de 13/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA 194044
- Local da unidadeoficial
- TUCUMÃ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508084
- Fornecedoroficial
- SEGURA SERVICOS DE MONITORAMENTO DO NORTE LTDACNPJ 16.841.577/0001-66
- Processooficial
- 08111000016202452
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2024
- Vigênciaoficial
- 13/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA12 HORAS DIURNAS - SÁBADO/DOMINGO/FERIADOSPrestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Eletrônica12 Horas Diurnas - Sábado/Domingo/Feriados | 12 | R$ 600,00 | R$ 7.200,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA12 HORAS DIURNAS - SÁBADO/DOMINGO/FERIADOSPrestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Eletrônica12 Horas Diurnas - Sábado/Domingo/Feriados | 12 | R$ 600,00 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000105 · 13/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.400,00 · a liquidar R$ 5.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.050,00
Faturas
- 4734 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 4638 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 4527 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 4451 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000105 · 13/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08111000016202452
valor global após o termo: R$ 10.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406493
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.