Contrato federal · Empenho 2024NE001078 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS BIODEGRADÁVEIS PARA A DPU BRASÍLIA/DF. GRUPO 3 - REGIÃO CENTRO-OESTE E DISTRITO FEDERAL . SDO 7176355. PREGÃO N…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.385.304/0001-36) para: empenho para atender as despesas com aquisição de copos descartáveis biodegradáveis para a dpu brasília/df. grupo 3 - região centro-oeste e distrito federal . sdo 7176355. pregão nº 39/2023. sei 08038.016580/2022-55. Valor global contratado: R$ 1.631,04. Vigência de 11/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 34.385.304/0001-36
- Processooficial
- 08038.016580/2022-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.631,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.631,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2024
- Publicaçãooficial
- 11/06/2024
- Vigênciaoficial
- 11/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 60 | R$ 5,00 | R$ 300,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO OXIBIODEGRÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 177 | R$ 7,52 | R$ 1.331,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.631,04
- A liquidarcalculado
- R$ 1.631,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001078 · 11/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.631,04 · a liquidar R$ 1.631,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001078 · 11/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.016580/2022-55
valor global após o termo: R$ 1.631,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406674
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.