Contrato federal · Empenho 2024NE001101 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELAS ENCHENTES NO RIO GRANDE DO SUL. DESPACHO 7205237. NC…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.441.682/0001-45) para: empenho para despesa com fornecimento de materiais, destinados ao enfrentamento da situação de calamidade pública causada pelas enchentes no rio grande do sul. despacho 7205237. nc 644 (7204059) . dispensa 63/2024. sei 0…. Valor global contratado: R$ 111.324,00. Vigência de 20/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 15.441.682/0001-45
- Processooficial
- 08038.004600/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00063/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 111.324,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/06/2024
- Publicaçãooficial
- 20/06/2024
- Vigênciaoficial
- 20/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALmaterial embalagem: plástico, tipo: sem gás, tipo embalagem: descartável | 30.799.999 | R$ 53,00 | R$ 16.324,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADOmaterial: papel offset, tipo 1: ficha de cadastro de paciente transfundido, gramatura: 180, comprimento: 210, largura: 145, cor: 1/1, características adicionais 1: colado, sem numeração, quantidade pá… | 15.000 | R$ 5,00 | R$ 75.000,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADOmaterial: papel offset, tipo 1: ficha de cadastro de paciente transfundido, gramatura: 180, comprimento: 210, largura: 145, cor: 1/1, características adicionais 1: colado, sem numeração, quantidade pá… | 10.000 | R$ 2,00 | R$ 20.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 111.324,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 111.324,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001101 · 20/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 111.324,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111.324,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001101 · 20/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004600/2024-15
valor global após o termo: R$ 15.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406675
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.