Contrato federal · Empenho 2024NE001113 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESTRATÉGICOS (CAPA DE CHUVA PRETA COM FORRO LONGA) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELAS ENCHE…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou WILLIAM BONILHA DE ARAUJO (CNPJ 48.807.338/0001-86) para: empenho para despesa com aquisição de materiais estratégicos (capa de chuva preta com forro longa) destinados ao enfrentamento da situação de calamidade pública causada pelas enchentes no rio grande do sul, a serem entre…. Valor global contratado: R$ 7.374,00. Vigência de 26/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- WILLIAM BONILHA DE ARAUJOCNPJ 48.807.338/0001-86
- Processooficial
- 08038.004587/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.374,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.374,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2024
- Publicaçãooficial
- 26/06/2024
- Vigênciaoficial
- 26/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPA CHUVACAPA CHUVA, MATERIAL NAPA, TIPO USO PASSEIO, TRANSMITÂNCIA OPACA, COR INCOLOR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CAPUZ | 60 | R$ 122,90 | R$ 7.374,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.374,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.374,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001113 · 26/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.374,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.374,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001113 · 26/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004587/2024-96
valor global após o termo: R$ 7.374,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406701
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.