Contrato federal · Empenho 2024NE002218 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REFEITÓRIO EM RESINA TERMOPLÁSTICA - 4 LUGARES. SOLICITAÇÃO SIPAC 10458. PROCESSO 23066.078412/2024-71 COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 00.739.822/0001-99) para: aquisição de conjunto refeitório em resina termoplástica - 4 lugares. solicitação sipac 10458. processo 23066.078412/2024-71 coordenação de material e patrimônio. Valor global contratado: R$ 8.200,00. Vigência de 08/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- DESK MOVEIS ESCOLARES LTDACNPJ 00.739.822/0001-99
- Processooficial
- 23066.000939/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2024
- Vigênciaoficial
- 08/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO ABS, ALTURA 76 CM, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI PÓ, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACO… | 2 | R$ 4.100,00 | R$ 8.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002218 · 08/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.200,00 · a liquidar R$ 8.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2083 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002218 · 08/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.000939/2024-91
valor global após o termo: R$ 8.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406752
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.