Contrato federal · Contrato 00008/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM GERAL, DE MATERIAIS, SERVIDORES OU ALUNOS DOCOLÉGIO PEDRO II, ABRANGENDO ÔNIBUS, VANS, CARROS DE PASSEIO, AMBULÂNCIAS DO TIPO UTI, CAMINHÕE…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou MEDSHORE SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA LTDA. (CNPJ 14.950.590/0001-28) para: contratação de serviços de transporte em geral, de materiais, servidores ou alunos docolégio pedro ii, abrangendo ônibus, vans, carros de passeio, ambulâncias do tipo uti, caminhões e diárias de motoristas e carregadores…. Valor global contratado: R$ 2.663,02. Vigência de 02/03/2020 a 02/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDSHORE SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA LTDA.CNPJ 14.950.590/0001-28
- Processooficial
- 23777.000387/2019-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 2.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.663,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.326,04
- Assinaturaoficial
- 30/12/2019
- Publicaçãooficial
- 16/01/2020
- Vigênciaoficial
- 02/03/2020 a 02/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REMOÇÃO DE ENFERMO / UTI MÓVEL | 2 | R$ 1.331,51 | R$ 2.663,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000027 · 10/06/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800301 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 02/03/2021
PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 30/12/2019, com vigência a partir de 02/03/2020, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda.
valor global após o termo: R$ 2.663,02 · vigência até 02/03/2022
Termo Aditivo 00002/2021 · 05/11/2021
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO CONTRATO 008/2019, PELO PRAZO DE 120 DIAS, A CONTAR DE 08/11/2021 A 07/03/2022, PONDENDO SER PORROGADO POR IGUAIS PERIODOS.
valor global após o termo: R$ 2.663,02 · vigência até 02/03/2022
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 10/05/2022
É O CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA ESTABELECIDO NO TERMO ADITIVO Nº 002/2022 AO CONTRATO Nº 008/2019 PELO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DE 08/11/21 A 07/03/2022, RESTABELECENDO-SE A EXECUÇÃO DO CONTRATO A PARTIR DE 08/03/2022 E RETOMANDO A VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE ENTÃO, fi…
valor global após o termo: R$ 2.663,02 · vigência até 02/03/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 40685
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.