Contrato federal · Contrato 00007/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM GERAL, DE MATERIAIS, SERVIDORES OU ALUNOS DOCOLÉGIO PEDRO II, ABRANGENDO ÔNIBUS, VANS, CARROS DE PASSEIO, AMBULÂNCIAS DO TIPO UTI, CAMINHÕE…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou HSBS TRANSPORTE E TURISMO LTDA (CNPJ 18.329.618/0001-65) para: contratação de serviços de transporte em geral, de materiais, servidores ou alunos docolégio pedro ii, abrangendo ônibus, vans, carros de passeio, ambulâncias do tipo uti, caminhões e diárias de motoristas e carregadores…. Valor global contratado: R$ 314.415,50. Vigência de 02/03/2020 a 14/06/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HSBS TRANSPORTE E TURISMO LTDACNPJ 18.329.618/0001-65
- Processooficial
- 23777.000388/2019-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 100.825,00
- Valor globaloficial
- R$ 314.415,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 628.830,98
- Assinaturaoficial
- 30/12/2019
- Publicaçãooficial
- 24/01/2020
- Vigênciaoficial
- 02/03/2020 a 14/06/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 40 | R$ 933,08 | R$ 37.323,20 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 40 | R$ 912,11 | R$ 36.484,40 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 30 | R$ 1.079,85 | R$ 32.395,50 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 80 | R$ 1.305,26 | R$ 104.420,80 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 90 | R$ 1.153,24 | R$ 103.791,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800296 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 02/03/2021
PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 30/12/2019, com vigência a partir de 02/03/2020, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda.
valor global após o termo: R$ 314.415,50 · vigência até 02/03/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 15/02/2022
SUSPENSÃO DE PRAZO DE VIGENCIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 007/2019 POR 120 DIAS, PODENDO SER PRORRAGADA POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS.
valor global após o termo: R$ 314.415,50 · vigência até 14/06/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 40686
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.