Contrato federal · Empenho 2024NE002745 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MEIOS DE CULTURA PARA ANÁLISES DE SEGURANÇA MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM MICROBIOLOGIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 148/2024. N…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou A. C. DE SOUZA SANTANA (CNPJ 18.925.025/0001-61) para: aquisição de reagentes e meios de cultura para análises de segurança microbiológica de alimentos do programa de pós graduação em microbiologia. dispensa de licitação nº 148/2024. número do resumo sipac 61/2024. processo…. Valor global contratado: R$ 2.193,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- A. C. DE SOUZA SANTANACNPJ 18.925.025/0001-61
- Processooficial
- 23066.078962/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00148/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.193,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.193,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA.tipo: caldo uréia base, aspecto físico: pó | 1 | R$ 475,00 | R$ 475,00 |
| MEIO DE CULTURA.tipo: caldo vermelho de fenol, aspecto físico: pó | 1 | R$ 438,00 | R$ 438,00 |
| MEIO DE CULTURAtipo: ágar xld, apresentação: pó | 1 | R$ 410,00 | R$ 410,00 |
| MEIO DE CULTURA.tipo: ágar manitol gema de ovo polimixina (myp), aspecto físico: pó | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| MEIO DE CULTURA,tipo: ágar tsa, apresentação: pó | 1 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.193,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.193,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002745 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.193,00 · a liquidar R$ 2.193,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3070 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.193,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002745 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002745 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.078962/2024-91
valor global após o termo: R$ 2.193,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 406952
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.