Contrato federal · Empenho 2024NE000232 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO EM FORMATO FERRADURA, COM MESA COMPLEMENTAR EM FORMATO DE ARCO, COMPOSTAS DE 13 (TREZE) MÓDULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO,…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA (CNPJ 15.676.062/0001-95) para: aquisição de mesa de reunião em formato ferradura, com mesa complementar em formato de arco, compostas de 13 (treze) módulos, para atender as necessidades da coordenação de gestão, engenharia e arquitetura da controlador…. Valor global contratado: R$ 39.000,00. Vigência de 29/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CENTER MOVEIS E DESIGN LTDACNPJ 15.676.062/0001-95
- Processooficial
- 00190.100559/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.000,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULOMesa de reunião em formato ferradura, com mesa complementar em formato de arco, compostas de 13 (treze) módulos, conforme projeto constante no Anexo I do Termo de Referência. | 1 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 39.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000232 · 29/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 39.000,00 · a liquidar R$ 39.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2589 · emitida 18/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 39.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000232 · 29/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.100559/2024-24
valor global após o termo: R$ 39.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407033
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.