Contrato federal · Empenho 2024NE000237 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO PREGÃO Nº 9007/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2056191, DESPACHO DO G…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou B. DA S. MELO ANDRADE LTDA (CNPJ 34.723.474/0001-83) para: emissão de empenho para atender a despesas referentes ao pregão nº 9007/2024, conforme autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad - sei nº 2056191, despacho do gestor financeiro / coord. da cgorf - sei…. Valor global contratado: R$ 27.500,00. Vigência de 19/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- B. DA S. MELO ANDRADE LTDACNPJ 34.723.474/0001-83
- Processooficial
- 52710.007199/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 5.500 | R$ 5,00 | R$ 27.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000237 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.500,00 · a liquidar R$ 23.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.700,00
Faturas
- 85 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 83 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.430,00
- 78 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.650,00
- 62 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,00
- 43 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
- 33 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 27 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 24 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000237 · 19/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.007199/2024-70
valor global após o termo: R$ 27.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407119
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.