Contrato federal · Contrato 00176/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS PÚBLICOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO SEDE DA ANATEL SERGIPE (UO081), DE ACORDO COM A LE…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO (CNPJ 13.018.171/0001-90) para: serviços públicos contínuos de fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para as instalações do prédio sede da anatel sergipe (uo081), de acordo com a lei 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 25.546,80. Vigência de 22/11/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA 413009
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESOCNPJ 13.018.171/0001-90
- Processooficial
- 53554.000703/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.546,80
- Valor globaloficial
- R$ 25.546,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 60 | R$ 425,78 | R$ 25.546,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.557,61
- A liquidarcalculado
- R$ 472,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.085,61
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000108 · 27/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 472,00 · a liquidar R$ 472,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000019 · 21/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000015 · 10/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.085,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.085,61
Faturas
- 128.563.989 · emitida 02/04/2025 · PagoR$ 361,87
- 127.887.653 · emitida 06/03/2025 · PagoR$ 361,87
- 127.222.394 · emitida 03/02/2025 · PagoR$ 361,87
- 126.522.897 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 361,87
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407276
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.