Contrato federal · Contrato 00004/2019 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE AR CENTRAL (CHILLER, SPLITÃO, SELF, FANCOIL, TORRE DE ARREFECIMENTO), EM DEDICAÇÃO EXCL…

Name: Contrato 00004/2019 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou RENOV INFRAESTRUTURA LTDA (CNPJ 07.018.158/0002-19) para: prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração de ar central (chiller, splitão, self, fancoil, torre de arrefecimento), em dedicação exclusiva com reposição de peças, componente…. Valor global contratado: R$ 2.030.213,45. Vigência de 12/03/2019 a 12/03/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: RENOV INFRAESTRUTURA LTDACNPJ 07.018.158/0002-19
Processooficial: 23079.016112/2018-10
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00134/2018
Valor inicialoficial: R$ 1.606.932,24
Valor globaloficial: R$ 2.030.213,45
Valor acumuladooficial: R$ 8.481.908,61
Assinaturaoficial: 12/03/2019
Publicaçãooficial: 13/03/2019
Vigênciaoficial: 12/03/2019 a 12/03/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
AR CONDICIONADO VEÍCULO - INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO	1	R$ 868.679,99	R$ 868.679,99
AR CONDICIONADO VEÍCULO - INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO	1	R$ 371.647,65	R$ 371.647,65
AR CONDICIONADO VEÍCULO - INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO	1	R$ 310.839,02	R$ 310.839,02
AR CONDICIONADO VEÍCULO - INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO	1	R$ 345.512,39	R$ 345.512,39
AR CONDICIONADO VEÍCULO - INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO	1	R$ 133.534,40	R$ 133.534,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 7.122.939,72
A liquidarcalculado: R$ 484.596,29
Liquidadocalculado: R$ 28.348,52
Pagocalculado: R$ 6.609.994,91

Soma, campo a campo, dos 45 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000177 · 12/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 499.354,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 499.354,79
2021NE000459 · 26/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 61.521,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.521,01
2021NE000460 · 26/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.160,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.160,98
2022NE000387 · 15/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 554.237,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 554.237,67
2022NE000388 · 15/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 509.704,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 509.704,80
2023NE001953 · 16/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 127.426,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 127.426,20
2023NE001954 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 127.240,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 127.240,87
2025NE000021 · 27/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 89.150,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89.150,75
2025NE000023 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.371,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.371,54
2022NE002060 · 12/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 63.713,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.713,10
2022NE001990 · 22/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.209,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.209,14
2022NE002061 · 12/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.504,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.504,85
2023NE000002 · 09/01/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 191.139,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 191.139,30
2023NE000003 · 09/01/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 190.354,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 190.354,21
2023NE000643 · 31/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 318.565,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 318.565,50
2023NE000645 · 31/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 316.458,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 316.458,67
2024NE002314 · 13/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 89.150,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89.150,75
2024NE002315 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.326,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.326,06
2024NE002540 · 18/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 267.452,25 · a liquidar R$ 267.452,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002541 · 18/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 217.143,93 · a liquidar R$ 217.143,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002498 · 05/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 217.137,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 217.137,66
2024NE002484 · 04/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 267.452,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 28.348,52 · pago R$ 239.103,73
2024NE000084 · 16/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 288.877,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 288.877,66
2024NE000215 · 31/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 322.975,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 322.975,81
2024NE000820 · 15/04/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 161.521,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 161.521,45
2024NE001041 · 27/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 89.150,76 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89.150,75
2024NE001042 · 27/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.238,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.238,58
2024NE001248 · 07/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 355.271,39 · a liquidar R$ 0,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 355.271,29
2024NE001246 · 07/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 375.281,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 375.281,81
2019NE800255 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800306 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800909 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801818 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801938 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802363 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802796 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802902 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800218 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801737 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE802490 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000176 · 12/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 509.704,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 509.704,80
2021NE002599 · 06/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 127.426,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 127.426,20
2021NE002601 · 06/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 126.617,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126.617,14
2022NE000100 · 02/02/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 127.426,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 127.426,20
2022NE000101 · 02/02/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 126.671,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126.671,64

Faturas

1318 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 161.536,48
1319 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 161.522,29
001313 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 161.522,07
001311 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 161.524,87

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00037/2019 · 12/03/2020
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 1.606.932,24 · vigência até 11/03/2021
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 12/01/2021
OBJETO: REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL (CCT 2019/2020), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 04/2019, COM A EMPRESA RENOV AR CONDICIONADO LTDA (PREGÃO ELETRÔNICO 134/2018)
valor global após o termo: R$ 1.633.237,20 · vigência até 11/03/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 28/01/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2019 POR 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 1.633.237,20 · vigência até 12/03/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 09/03/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/03/2022 A 11/03/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN…
valor global após o termo: R$ 1.633.237,20 · vigência até 11/03/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 09/03/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/03/2023 A 12/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P…
valor global após o termo: R$ 1.633.237,20 · vigência até 11/03/2024
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 15/08/2023
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO: 1.1.1. A CONCESSÃO DE REPACTUAÇÕES SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE AR CENTRAL (CHILLER, SPLITÃO, SELF, FANCOIL, TORRE DE RREFECIMENTO), EM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA COM RESPOSIÇÃO…
valor global após o termo: R$ 1.938.489,05 · vigência até 11/03/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 11/03/2024
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/03/2024 A 12/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE…
valor global após o termo: R$ 1.938.489,05 · vigência até 12/03/2025
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 03/06/2024
COMPLEMENTAR O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 04/2019 (TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2023), PUBLICADO NO DOU Nº 156, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, PÁG. 70, NO QUE SE REFERE A VALORES RETROATIVOS DEVIDOS DO PERÍODO DE 01 / 08 / 2020 A 15 / 08 / 2023. O VALOR TOTAL DO CONTRATO SERÁ OS ATUAIS R$ 1.…
valor global após o termo: R$ 1.938.489,05 · vigência até 12/03/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 15/09/2025
REPACTUAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO TENDO EM VISTA AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SINTRAINDISTAL / SINDISTAL Nº 2024-2026 E 2025-2027 CONSTANTES NOS DOCS. SEI Nº 5573177 E 5573180 DO PROCESSO SEI Nº 23079.234048/2025-78.
valor global após o termo: R$ 2.030.213,45 · vigência até 12/03/2025

FornecedorRENOV INFRAESTRUTURA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 40730
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 12:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.