Contrato federal · Empenho 2024NE000069 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA UOP 03 SPRF-AP, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 90002/2024, ATA 04/2024, SEI 56131610.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou M DA SILVA OLIVEIRA LTDA (CNPJ 00.451.408/0001-80) para: fornecimento de gás de cozinha para uop 03 sprf-ap, pregão, na forma eletrônica, para registro de preços nº 90002/2024, ata 04/2024, sei 56131610.. Valor global contratado: R$ 2.843,10. Vigência de 28/05/2024 a 28/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA 200233
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- M DA SILVA OLIVEIRA LTDACNPJ 00.451.408/0001-80
- Processooficial
- 08673.000137/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.843,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.843,10
- Assinaturaoficial
- 23/05/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 28/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 234 | R$ 12,15 | R$ 2.843,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.843,10
- A liquidarcalculado
- R$ 2.843,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000069 · 28/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.843,10 · a liquidar R$ 2.843,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4841 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 473,85
- 4773 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 315,90
- 4688 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.263,60
- 4.264 · emitida 29/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 789,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000069 · 23/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08673.000137/2024-39
valor global após o termo: R$ 2.843,10 · vigência até 28/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407344
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.