Contrato federal · Empenho 2024NE000157 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - CURSO MÓVEIS, CFE PREGÃO 90009/2024 PROCESSO 23873.000128/2023-02

Name: Contrato 2024NE000157 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 31.170.338/0001-15) para: empenho para aquisição material permanente - curso móveis, cfe pregão 90009/2024 processo 23873.000128/2023-02. Valor global contratado: R$ 2.380,60. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
Local da unidadeoficial: SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
Fornecedoroficial: DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDACNPJ 31.170.338/0001-15
Processooficial: 23873.000128/2023-02
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90009/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.380,60
Valor globaloficial: R$ 2.380,60
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 05/12/2024
Vigênciaoficial: 05/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FURADEIRAFURADEIRA, TIPO FURADEIRA E PARAFUSADEIRA, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 18 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUZ DE LED 2 BATERIAS, CARREGADOR, MALETA, 11 PON T, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 1…	2	R$ 1.190,30	R$ 2.380,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.380,60
A liquidarcalculado: R$ 2.380,60
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000157 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.380,60 · a liquidar R$ 2.380,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

52448 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.380,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000157 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000128/2023-02
valor global após o termo: R$ 2.380,60 · vigência até 31/12/2024

FornecedorDF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 407375
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 20:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.