Contrato federal · Empenho 2024NE000112 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS NITERÓI. ITENS 04, 18, 20 E 64. PREGÃO 90009/2024 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000185/2024-33. ALPHA SERVICEREP…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou ALPHA SOLUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 48.937.632/0001-02) para: empenho para aquisição de materiais de copa e cozinha para o campus niterói. itens 04, 18, 20 e 64. pregão 90009/2024 - uasg 153167. processo 23787.000185/2024-33. alpha servicerepresentacao e comercio ltda.. Valor global contratado: R$ 1.257,30. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ALPHA SOLUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 48.937.632/0001-02
- Processooficial
- 23787.000185/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.257,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.257,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCASCADOR LARANJADESCASCADOR LARANJA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 20 X 30 CM, PESO 500 G | 6 | R$ 141,31 | R$ 847,86 |
| AMOLADOR MANUALAMOLADOR MANUAL, MATERIAL PEDRA, COMPRIMENTO 20,50 CM, LARGURA 8 CM, ESPESSURA 2,50 CM | 2 | R$ 20,97 | R$ 41,94 |
| ACENDEDOR FOGÃOACENDEDOR FOGÃO, TIPO MANUAL, MATERIAL ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONADO POR TECLA, GERA SÓ FAÍSCA, SELO INMETRO | 20 | R$ 9,31 | R$ 186,20 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRAÇO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL , COMPRIMENTO MÍNIMO 125 MM, LARGURA MÍNIMA 87 MM, ESPESSURA MÍNIMA 25 MM | 10 | R$ 18,13 | R$ 181,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.257,30
- A liquidarcalculado
- R$ 1.257,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000112 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.257,30 · a liquidar R$ 1.257,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 412 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.257,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000112 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000185/2024-33
valor global após o termo: R$ 1.257,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407429
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.