Contrato federal · Empenho 2024NE001031 · Comprasnet Contratos
(2024RM002489)- PR: 23/2023 PROAD016. PROCESSO LICITACAO 23205.019857/2023-05. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou JLM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.273.355/0001-48) para: (2024rm002489)- pr: 23/2023 proad016. processo licitacao 23205.019857/2023-05. solicitante: reitoria (1046-proad). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 3.520,00. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- JLM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 26.273.355/0001-48
- Processooficial
- 23205.031135/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, LARGURA 80 CM, ALTURA 72 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P… | 4 | R$ 880,00 | R$ 3.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001031 · 05/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.520,00 · a liquidar R$ 3.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1084 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001031 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031135/2024-00
valor global após o termo: R$ 3.520,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407462
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.