Contrato federal · Empenho 2024NE000245 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PROJETO DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO - EDITAL Nº 15/2023. OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 9000 90/2024, GERENCIADA PELO CA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou 54.561.389 ALEXANDRE DA SILVA CINTRA (CNPJ 54.561.389/0001-73) para: aquisição de material de expediente para projeto de curricularização da extensão - edital nº 15/2023. objeto da dispensa de licitação eletrônica nº 9000 90/2024, gerenciada pelo campus ceres do if goiano, atendendo deman…. Valor global contratado: R$ 135,00. Vigência de 06/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 54.561.389 ALEXANDRE DA SILVA CINTRACNPJ 54.561.389/0001-73
- Processooficial
- 23217.000186.2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90090/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 135,00
- Valor globaloficial
- R$ 135,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER EJATO TINTA, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 67,70 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1FOLHA A4, APRESENTAÇÃO 8 ETIQUETAS POR FOLHA, LAR… | 1 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135,00
- A liquidarcalculado
- R$ 135,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000245 · 06/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 135,00 · a liquidar R$ 135,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36 · emitida 10/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 135,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000245 · 06/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000186.2024-42
valor global após o termo: R$ 135,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407475
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.